張文華 追問

2020-06-09 12:50

就只是在報(bào)稅軟件里面認(rèn)證的。并沒有做賬，

bamboo老師 解答

2020-06-09 12:51

那您支付900的時(shí)候分錄怎么寫的？

張文華 追問

2020-06-09 12:54

就是5月付款，我還沒有記賬，憑證不會(huì)寫，在問你怎么寫

bamboo老師 解答

2020-06-09 12:57

借：應(yīng)付賬款 900
貸：銀行存款 900
收到發(fā)票
借：原材料
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)付賬款-暫估 -100
貸：應(yīng)付賬款 900

張文華 追問

2020-06-09 12:59

沖暫估，應(yīng)該是借應(yīng)付賬款暫估，貸原材料那么800發(fā)票多開的怎么掛賬

bamboo老師 解答

2020-06-09 13:02

您發(fā)票一共是900 都支付了 前面暫估了100 后面原材料就入賬發(fā)票不含稅金額減去前面暫估的100啊
您前面少暫估了 可以不需要沖前面的 現(xiàn)在直接入賬就好了  
如果您想不過來的話 可以把前面暫估的分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票直接寫一筆分錄就好了

張文華 追問

2020-06-09 13:06

老師，你看我寫的分錄對(duì)不對(duì)

bamboo老師 解答

2020-06-09 13:08

沖暫估用原分錄  金額用紅字
最后一筆沒看懂什么意思 一模一樣的借方貸方

張文華 追問

2020-06-09 13:12

我?guī)だ锩嬖瓉頃?huì)計(jì)做的應(yīng)付賬款貸方有余額，我現(xiàn)在最后一步怎么做

bamboo老師 解答

2020-06-09 13:13

您應(yīng)付賬款貸方余額是同一家么 您上面的分錄沒有貸方余額啊 是前期支付了貨款沒有減少應(yīng)付賬款么

張文華 追問

2020-06-09 13:19

是同一家，

bamboo老師 解答

2020-06-09 13:20

要看這一家的明細(xì)賬 看不清楚您的截圖

張文華 追問

2020-06-09 13:21

這個(gè)圖的意思就是之前這家公司的應(yīng)付賬款貸方余額還有8985元。

bamboo老師 解答

2020-06-09 13:26

我知道 是科目余額表  要看下是怎么形成的8958的余額