大力的魚 追問(wèn)

2020-06-08 15:47

我們公戶上經(jīng)常會(huì)轉(zhuǎn)給老板錢，老板又會(huì)轉(zhuǎn)給公司錢。

許老師 解答

2020-06-08 15:48

這個(gè)的話    通過(guò)其他應(yīng)付款 或者  其他應(yīng)收款  核算   就可以了  沒(méi)什么問(wèn)題的

大力的魚 追問(wèn)

2020-06-08 15:53

我看這上面有蠻多專票，以前收到了，在系統(tǒng)上認(rèn)證了但是沒(méi)有抵扣，以前也沒(méi)有做待認(rèn)證的分錄，我現(xiàn)在是認(rèn)證抵扣了才做分錄嗎，認(rèn)證的那些還要做分錄嗎

許老師 解答

2020-06-08 15:54

認(rèn)證的話  就要做分錄了

大力的魚 追問(wèn)

2020-06-08 15:56

有一個(gè)勞務(wù)維修費(fèi)認(rèn)證的話應(yīng)該怎么做分錄啊

許老師 解答

2020-06-08 16:02

借：工程施工-合同成本     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額    貸：應(yīng)付賬款等

大力的魚 追問(wèn)

2020-06-08 16:05

這上面以前沒(méi)有設(shè)置過(guò)工程施工，合同成本

許老師 解答

2020-06-08 16:07

那這個(gè)  是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？或者管理費(fèi)用？

大力的魚 追問(wèn)

2020-06-08 16:12

去年2019年的發(fā)票現(xiàn)在還能入賬嗎

許老師 解答

2020-06-08 16:14

這個(gè)的話   如果你們單位   適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則   或者   本身金額不大的話   是可以入賬的

大力的魚 追問(wèn)

2020-06-08 17:24

好的，謝謝老師

許老師 解答

2020-06-08 18:43

不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝

大力的魚 追問(wèn)

2020-06-09 10:28

這個(gè)分錄我都看不懂，應(yīng)該是貸應(yīng)付賬款，貸銀行存款

許老師 解答

2020-06-09 13:27

這些的話   如果是付購(gòu)貨款   市內(nèi)應(yīng)該   應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款核算的

大力的魚 追問(wèn)

2020-06-09 13:30

前任會(huì)計(jì)做的分錄都看不懂，我也不知道怎么調(diào)，這里面設(shè)的科目全部是應(yīng)收，沒(méi)有應(yīng)付，收的保證金也是應(yīng)收。

許老師 解答

2020-06-09 13:32

這個(gè)的話   應(yīng)該相應(yīng)調(diào)整了

大力的魚 追問(wèn)

2020-06-09 13:36

是調(diào)整科目嗎？把應(yīng)收改應(yīng)付，還是把這個(gè)項(xiàng)目結(jié)算完了，我在換科目

許老師 解答

2020-06-09 13:39

標(biāo)準(zhǔn)的話   都要調(diào)整
想省事的話  也可以   以后再按規(guī)范的處理哈