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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-06-08 11:38

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木頁 追問

2020-06-08 11:46

問題3：（單選題10分）A公司在計算本年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費是（ ）萬元
A：18
B：23
C：25
D：28

木頁 追問

2020-06-08 11:46

問題4：（單選題10分）A公司在計算本年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，準(zhǔn)予扣除的公益性捐贈支出是（ ）萬元。
A：60
B：84
C：91
D：93

陳詩晗老師 解答

2020-06-08 11:50

1題目，CA
2題目，BCD
3題目，A
4題目，700*12%=84，大于60，A

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你好對的，需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額還要知道你的利潤總額的
2020-08-11 11:00:12
根據(jù)情況計入管理費用或者銷售費用-招待費，因為匯算清繳有扣除標(biāo)準(zhǔn)的， 業(yè)務(wù)招待費按實際發(fā)生額的60%但是不超過銷售收入的5‰扣除。 學(xué)初級就應(yīng)該會有這些扣除標(biāo)準(zhǔn)的了，你可以百度一下稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)
2018-07-04 16:17:45
業(yè)務(wù)招待費稅前扣除限額是實際發(fā)生額的60%，和收入0.5%的較小者，所以你這個調(diào)整金額是20
2018-12-20 15:39:14
你好 要看你實際情況 。有可能會造成調(diào)整的；根據(jù)規(guī)定：按照發(fā)生額的百分之六十（60%）扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的千分之五。例如本年業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額是10萬元，稅前只能扣除6萬，納稅調(diào)增4萬，銷售收入為1000萬元，1000萬元的千分之五為5萬元，則只能扣除5萬，納稅調(diào)增5萬 實際就是調(diào)整5萬
2020-03-04 13:06:57
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