寶藏 追問

2020-06-06 15:52

是在工程款里扣下的質保金，沒有入賬

寶藏 追問

2020-06-06 15:52

內賬怎么做呢？

bamboo老師 解答

2020-06-06 15:54

借：銀行存款
貸：應收賬款

寶藏 追問

2020-06-06 15:55

應收帳款到時候怎么沖？

bamboo老師 解答

2020-06-06 15:55

您當時開具發(fā)票的時候應收賬款有沒有全額入賬？

寶藏 追問

2020-06-06 15:55

是屬于2018年的收入，當時沒做應收賬款

bamboo老師 解答

2020-06-06 15:56

那應該補做應收賬款分錄 
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
如果有稅金的話 還應該體現(xiàn)稅金

寶藏 追問

2020-06-06 16:11

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-06-06 17:31

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問