老師，今天發(fā)現(xiàn)1月份的賬務處理有筆錯誤的。抬頭為B公司的發(fā)票，誤計入A公司，記賬如下：借其他應付款—生活垃圾處理費20000貸現(xiàn)金20000。附件B公司生活垃圾處理費正規(guī)收據(jù)20000。我們是物業(yè)公司，代收代繳生活垃圾費。因為我記了兩個公司的賬，記混了?，F(xiàn)在去A公司1月份反結賬嗎，又涉及到第一季度已經(jīng)申報的報表，現(xiàn)在該怎么處理這兩個事？

答： 你好，a公司原分錄紅字沖回在當前月份就可以。發(fā)票重新在公司做正常賬務處理。

我是物業(yè)公司，公司的垃圾清理費，前任會計是掛在其他應付款，現(xiàn)在貸方余額有18萬多，而實際只要支付5萬左右，余額要怎么處理

答： 同學，你好，應該找找他前期做賬的依據(jù)是什么，為什么形成這么多，不合理的要沖回。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，物業(yè)公司，代收業(yè)主垃圾費?，F(xiàn)在其他應付款科目是借方余額。等于提前給環(huán)保局付了好多錢。這應該怎么辦？

答： 這個沒事，你收到發(fā)票的時候沖就行了