懵懂的汽車 追問

2020-06-05 11:37

是掛在賬上，準備以后抵減，這個錢沒有打在公司賬上，而是打在電費賬戶上，所以我想的是借方為預付賬款，貸方就不知道該掛哪個了

懵懂的汽車 追問

2020-06-05 11:38

以后抵減的時候我又該怎么做賬

maize老師 解答

2020-06-05 11:44

不需要掛，你交的時候做了，那就掛了，后面抵減的按抵減的做費用就沖掉了，

maize老師 解答

2020-06-05 11:45

預付賬款貸銀行  按發(fā)票做借管理費用 貸預付

懵懂的汽車 追問

2020-06-05 11:46

主要是現(xiàn)在電費賬戶里的錢多了一千多，如果下個月抵扣的話我不用掛在賬上嗎

maize老師 解答

2020-06-05 11:52

你交不是做借預付包括1000嗎，這個不是掛了嗎，你繳費的時候

懵懂的汽車 追問

2020-06-05 11:52

借預付，貸方寫什么呢？是寫其他應收款呢還是管理費用

maize老師 解答

2020-06-05 11:59

你之前那個交的時候借預付賬款 貸銀行，不是包括了嗎，對方開發(fā)票不是按優(yōu)惠后的？不能沖管理費用，你實在想體現(xiàn)話，貸其他應收款

maize老師 解答

2020-06-05 12:22

我想下還是按你實際交的做借預付賬款，（包括你多交的） 掛其他應收款不太好這個，

maize老師 解答

2020-06-05 12:32

要是這個對方給你們開發(fā)票是按優(yōu)惠前的開，那這個借管理費用 負數(shù)，借預付賬款，

maize老師 解答

2020-06-05 12:32

那這個后續(xù)正規(guī)是優(yōu)惠的開紅字發(fā)票，你這邊做借管理費用 負數(shù)，借預付賬款，