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meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-04 17:52

你好     你去年怎么做分錄的。 你做收入貸方  沒(méi)做增值稅嗎

DYZ 追問(wèn)

2020-06-04 18:00

老師我做的借稅金及附加貸增值稅

meizi老師 解答

2020-06-04 18:04

你好    意思你之前收入就多做了   沒(méi)做增值稅嗎

DYZ 追問(wèn)

2020-06-04 18:17

不是的，我就是多做了一個(gè)增值稅并且跟附加稅一起計(jì)入到了稅金及附加，與收入沒(méi)有關(guān)系呢

meizi老師 解答

2020-06-04 18:19

你好       那你就紅沖就行 。 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整   借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)

DYZ 追問(wèn)

2020-06-04 18:20

稅金及附加科目也要沖紅對(duì)吧

meizi老師 解答

2020-06-04 18:25

稅金及附加  已經(jīng)用以前年度損益調(diào)整做 了。    你實(shí)際就是把這筆借稅金及附加貸增值稅分錄 紅沖了嘛

DYZ 追問(wèn)

2020-06-04 18:26

已經(jīng)匯算清繳完了才發(fā)現(xiàn)，是不是要去稅務(wù)局更正申報(bào)？

meizi老師 解答

2020-06-04 18:28

你好不用了。 做分錄調(diào)整就行了

DYZ 追問(wèn)

2020-06-04 18:29

多列了稅金及附加難道不是少交了所得稅嘛老師

meizi老師 解答

2020-06-04 18:32

你好 你現(xiàn)在是年報(bào) 之后發(fā)現(xiàn)的 做分錄調(diào)整    21年匯算20年的時(shí)候申請(qǐng)調(diào)增

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一般納稅人嗎？增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/地方教育/教育附加
2019-03-30 16:15:39
您好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和支付增值稅的分錄見(jiàn)圖片。 計(jì)提稅金及附加， 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 支付附加稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 貸：銀行存款
2020-07-06 12:26:17
你好 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
2019-03-30 15:57:14
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)，繳納做借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行
2020-06-24 13:16:38
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 計(jì)提附加稅，借：稅金及附加 貸：：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸：銀行存款
2020-03-18 10:38:55
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