Lily 追問

2020-06-02 16:14

不需要結(jié)轉(zhuǎn)了吧

郭老師 解答

2020-06-02 16:16

你好，你之前做了計(jì)提抵扣嗎？

Lily 追問

2020-06-02 16:18

計(jì)提了稅金

郭老師 解答

2020-06-02 16:21

你好，之前分錄是怎么做的？

Lily 追問

2020-06-02 16:25

這是一月的

Lily 追問

2020-06-02 16:25

這是三月的

Lily 追問

2020-06-02 16:27

這是更正申報(bào)的

郭老師 解答

2020-06-02 16:29

增值稅加計(jì)扣除的，你沒有計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入，借未交增值稅貸增值稅加計(jì)扣除，借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交未交增值稅
借銀行存款貸未交增值稅，借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
附加稅退回了嗎

Lily 追問

2020-06-02 16:31

1月3月沒有享受加計(jì)抵減所以5月才更正申報(bào)的

Lily 追問

2020-06-02 16:31

附加稅退了城建稅

郭老師 解答

2020-06-02 16:32

都做到五月份可以的。

Lily 追問

2020-06-02 16:34

一次都做到五月，（借銀行存款貸未交增值稅，借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)）是這樣嗎？

郭老師 解答

2020-06-02 16:38

你好是的，你的附加稅退回來了嗎？

Lily 追問

2020-06-02 16:38

退回來了

郭老師 解答

2020-06-02 16:43

然后做一個(gè)借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅的。

Lily 追問

2020-06-02 16:44

借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)這個(gè)還需要做嗎

郭老師 解答

2020-06-02 16:56

需要做的，這個(gè)是正常做。