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送心意

辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-02 15:59

6、 收到的時(shí)候,借:銀行存款  貸:其他應(yīng)付款
實(shí)際支付的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款  貸:銀行存款

沛艷 追問(wèn)

2020-06-02 17:03

因?yàn)樾莓a(chǎn)假期產(chǎn)公司正常發(fā)放工資,所以實(shí)際支付給員工的生育醫(yī)療津貼比社保局轉(zhuǎn)入的少了

辜老師 解答

2020-06-02 17:08

那你扣除的部分,可以沖減你的費(fèi)用的

沛艷 追問(wèn)

2020-06-02 17:43

麻煩老師寫(xiě)個(gè)完整分錄。

辜老師 解答

2020-06-02 18:24

收到的時(shí)候,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
實(shí)際支付的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,管理費(fèi)用

沛艷 追問(wèn)

2020-06-03 11:41

支付時(shí)只需做一筆分錄嗎?為什么另一部分要列入管理費(fèi)用?

沛艷 追問(wèn)

2020-06-03 11:55

老師你好,實(shí)際支付的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款13000 貸:銀行存款3000,管理費(fèi)用-10000?
管理費(fèi)用記賬貸方需紅字表示,這樣做分錄就不平衡了呀?

辜老師 解答

2020-06-03 12:05

借,其他應(yīng)付款13000,管理費(fèi)用-10000,貸,銀行存款3000

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6、 收到的時(shí)候,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 實(shí)際支付的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2020-06-02 15:59:10
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-07-30 10:39:43
你好,如員工產(chǎn)假期間公司沒(méi)給員工發(fā)工資,可先計(jì)入其他應(yīng)付款,然后支付給員工。 如員工產(chǎn)假期間公司給員工發(fā)放了工資,可沖減職工薪酬。
2019-12-02 12:01:53
你好!你可以借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入—稅費(fèi)減免
2020-06-18 11:22:44
公司收到社保局支付的員工生育津貼如果發(fā)給員工的計(jì)入其他應(yīng)付款,。否則計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-09 10:10:45
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