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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-01 09:17

那你之前交稅做啥，現(xiàn)在退回就做借銀行 貸未交增值稅，你是按截圖做嗎

雨滴?? 追問

2020-06-01 09:19

你能再看一下問題嗎？謝謝

maize老師 解答

2020-06-01 09:21

增值稅沒有計提，你返還啥，不是增值稅嗎？

雨滴?? 追問

2020-06-01 09:22

返的是個稅，

maize老師 解答

2020-06-01 09:27

貸其他收益/營業(yè)外收入負數(shù)，貸 應(yīng)交增值稅，金額不大吧，你之前收入少做吧，那就做這個

雨滴?? 追問

2020-06-01 09:28

借以前年度損益調(diào)整行嗎

maize老師 解答

2020-06-01 09:35

這個我的看法還是直接沖比較好，你沖以前年度損益調(diào)整，之前有納稅調(diào)減收入嗎，那你收入多算了呢，

雨滴?? 追問

2020-06-01 09:36

一前也是虧損

maize老師 解答

2020-06-01 09:40

借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交增值稅，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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那你之前交稅做啥，現(xiàn)在退回就做借銀行 貸未交增值稅，你是按截圖做嗎
2020-06-01 09:17:47
借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費
2019-10-31 13:40:44
您好！ 借方：銀行存款 貸方：應(yīng)交稅金——增值稅（已交稅金）
2015-10-12 12:19:41
您好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2020-06-08 09:37:28
收到國稅以前年度多交增值稅退款怎么做分錄 以前年度2012年，有筆憑證做錯，多交增值稅1000元，在2013年匯算清繳時發(fā)現(xiàn)，后向國稅申請退款，款已收到入銀行賬戶，那分錄應(yīng)該怎樣做呢?O(∩_∩)O謝謝 匿名 | 瀏覽 1703 次 發(fā)布于2015-08-27 17:42 最佳答案 ?1.因為多交增值稅款的當(dāng)月是做： 借：應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款 2.多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時做： 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----（此時，未交增值稅科目下是借方余額，屬于溢繳稅款狀態(tài)，可以忽略，暫不處理）。 3.次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時做； 借：銀行存款 （藍字） 借：應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 （紅字） 4.收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅； 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----（至此，未交增值稅科目 是平衡的）
2016-12-06 09:45:33
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