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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-05-30 12:11

你好
A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表

藍精靈 追問

2020-05-30 12:13

期間費用明細表里不填嗎?我實際只有3362.8元,那就是填到6上?我全年工資額30萬

老江老師 解答

2020-05-30 12:15

期間費用明細表中,填其他欄中
職工教育經(jīng)費,一般企業(yè)填在A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表的第5行

藍精靈 追問

2020-05-30 12:27

那最后提示的那個就不用管了吧。還有稅收滯納金在支出表填罰沒支出還是其他?

老江老師 解答

2020-05-30 12:33

哪張表里的稅收滯納金?

藍精靈 追問

2020-05-30 12:34

成本支出明細表

老江老師 解答

2020-05-30 12:35

我是填罰沒支出欄的

藍精靈 追問

2020-05-30 12:39

謝謝老師

老江老師 解答

2020-05-30 12:42

不客氣
請及時評價,謝謝

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相關(guān)問題討論
您好 職工教育經(jīng)費在匯算清繳時,在A104000中填到職工薪酬這一項
2019-04-23 16:56:49
我看學(xué)員反饋說可以忽略,這個之前季度錯誤話,這個,沒有職工教育經(jīng)費支出真實沒有忽略就可以
2020-05-25 14:43:59
這個不用管,職工教育經(jīng)費,直接填寫0,不存在稅收金額,賬載金額、稅收金額全部填寫零處理。就可以了。
2020-05-23 10:53:38
可以沒有職工教育支出的
2020-05-15 11:21:30
你好,同學(xué)。 職工教育經(jīng)費是實際發(fā)生的是稅收金額,計提的賬載金額。
2020-04-15 09:10:51
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