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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-05-28 15:55

你好，負(fù)數(shù)收入分錄是
借；主營業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目
沖銷成本分錄是，借；庫存商品   ，貸；主營業(yè)務(wù)成本

靜意 追問

2020-05-28 16:00

我是
借應(yīng)收賬款負(fù)
主營收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)

這樣可行??？

鄒老師 解答

2020-05-28 16:05

你好，可以的，這兩種方式（可以是之前收入相反分錄金額正數(shù)，也可以是相同分錄金額負(fù)數(shù)）都是可以的

靜意 追問

2020-05-28 16:18

老師，我將截圖發(fā)您啊，匯總表與結(jié)轉(zhuǎn)所以表，

靜意 追問

2020-05-28 16:19

沖暫估成本的分錄也發(fā)您啊，您看我是做錯了，怎么改??？？

鄒老師 解答

2020-05-28 16:23

你好，你沖銷暫估成本的分錄沒有錯誤啊

靜意 追問

2020-05-28 16:28

您看下自動結(jié)轉(zhuǎn)的損益，錯還是對啊

靜意 追問

2020-05-28 16:30

損益成本是負(fù)數(shù)啊，這樣對嗎

鄒老師 解答

2020-05-28 16:31

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本到本年利潤的分錄是正確的

靜意 追問

2020-05-28 16:34

我做的是對的嗎？

鄒老師 解答

2020-05-28 16:35

你好，是的，你做的分錄是正確的

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你好，負(fù)數(shù)收入分錄是 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 沖銷成本分錄是，借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
2020-05-28 15:55:00
你好，你所提的問題有個(gè)疑問：上月發(fā)票沒到時(shí)，你實(shí)際收到的材料是30噸嗎？本月收到的發(fā)票數(shù)是33噸，請問你發(fā)票數(shù)是與實(shí)物數(shù)不一致產(chǎn)生的原因你查明了沒有？
2014-09-10 16:22:53
你好，暫估的時(shí)候借方通常的庫存商品或者原材料。而不是主營業(yè)務(wù)成本 暫估入庫 借：庫存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有差異，需要對之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做沖銷處理
2021-02-04 10:25:41
你好 是因?yàn)槎鄷汗绬幔?/div>
2022-04-02 14:05:57
沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本，金額為負(fù)數(shù)，再做借：主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸：庫存商品等科目，負(fù)數(shù)。就行了。
2018-12-28 21:32:50
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