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老師，我想問下這個外貿(mào)企業(yè)的增值稅申報流程是什么樣的，那個進項稅額轉(zhuǎn)出什么時候填呀，
勤學(xué)苦練
于2020-05-28 14:26 發(fā)布 ??861次瀏覽
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何江何老師
職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
2020-05-28 14:43
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外貿(mào)企業(yè)免稅，進項稅額轉(zhuǎn)出，怎么申報增值稅
答： 首先，你免稅 是在增值稅的附表免稅項目填寫后然后主表會生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。 進轉(zhuǎn)出是在附表2填寫
其實出口的外貿(mào)企業(yè)，純商貿(mào)。有退稅，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？再報增值稅的時候用補充進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
答： 那我增值稅申報表怎么填寫呢，附表二進項稅我都寫認證不抵扣，那部分進項轉(zhuǎn)出也沒法在申報表上顯示??？
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
外貿(mào)出口企業(yè)，增值稅申報附表二，出口貨物的進項全額+費用專票進項全額，全部需要填在進項稅額轉(zhuǎn)出欄目嗎？
答： 將本期已認證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料（本期進項稅額明細）》的第三部分“待抵扣進項稅額”中的“本期認證相符且本期未申報抵扣”。 如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料（本期進項稅額明細）》的第三 部分“待抵扣進項稅額”第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”里的進項稅款對應(yīng)的 貨物最終改為內(nèi)銷，那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當(dāng)月申報抵扣對應(yīng)的進項稅額，即必須在內(nèi)銷當(dāng)月將有關(guān)進項稅額由第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣” 當(dāng)單證收齊時，進項稅額轉(zhuǎn)出，按照出口收入與征退稅率差計算，填列附表18行 增值稅附表二18行，填的是本期出口收入*征退稅率差 如果增值稅表14行不等于附表二18行，那么免抵退稅申報匯總表20行=增值稅附表18行
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