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老師，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)點(diǎn)擊申報(bào)時(shí)出現(xiàn)一、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【54.47】萬元，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【57.39】萬元，請核實(shí)。二、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【840817.65】元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)
過時(shí)的項(xiàng)鏈
于2020-05-28 10:09 發(fā)布 ??2540次瀏覽
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路老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-05-28 10:11
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精選問題
總公司轉(zhuǎn)了1萬元電費(fèi)給分公司，分公司預(yù)存電費(fèi)轉(zhuǎn)賬 問
您好，這種分公司要開分割單才可以 答
老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費(fèi)等支付直接這樣做 問
計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)， 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)， 支付 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款。 答
老師，收入只有9萬，但是計(jì)入生產(chǎn)成本里的人工（工資，社 問
如實(shí)按10萬結(jié)轉(zhuǎn)即可 答
老師，我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車，二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
私戶收的錢， 是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶，再付給供應(yīng)商 問
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的 答
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