總公司幫分公司支付了一筆費(fèi)用（分公司本月才開始建賬），總公司在上月利潤表里反應(yīng)出來了。本月分公司把這筆錢支付給了總公司，現(xiàn)在分公司的這個(gè)費(fèi)用不能在分公司的利潤表里反應(yīng)出來，因?yàn)榉磻?yīng)出來就重復(fù)了，那分公司的這筆費(fèi)用應(yīng)該怎么做分錄呢？是應(yīng)該做 借：其他應(yīng)付款—總公司嗎？如果做是其他應(yīng)付款，那不是一直都擺在賬上消不掉了?。∵€是應(yīng)該做其他的什么分錄呢？

答： 如果總公司確認(rèn)損益（反映利潤表），那就作為了總公司費(fèi)用，則不應(yīng)當(dāng)向分公司要錢。如果向分公司要錢，總公司就不能確認(rèn)費(fèi)用。您的業(yè)務(wù)矛盾并不在于會計(jì)分錄，而在于業(yè)務(wù)本身。

月末，南京分公司欠昆山分公司10000元（貸：其他應(yīng)付款10000），昆山分公司付給了南京分公司30000元（借：其他應(yīng)付款30000），月底互相把錢還掉，怎樣做分錄平賬呀

答： 你好，南京公司把2萬還給昆山公司 就可以平賬了

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

月末，南京分公司欠昆山分公司10000元（貸：其他應(yīng)付款10000），昆山分公司付給了南京分公司30000元（借：其他應(yīng)付款30000），月底互相把錢還掉，怎樣做分錄平賬呀

答： 兩邊沖銷 南京： 借：其他應(yīng)付款-昆山 10000 貸：銀行存款 借：銀行存款30000 答：其他應(yīng)收款 30000