孝順的水蜜桃 追問

2020-05-25 14:04

不是，是買的發(fā)票

郭老師 解答

2020-05-25 14:04

之前分錄是怎么做的？

孝順的水蜜桃 追問

2020-05-25 14:22

借：原材料86237.07，應交稅金-進項 13797.93，貸：應付賬款；借：生產(chǎn)成本86237.07，貸：原材料86237.07；借：庫存商品86237.07，貸：生產(chǎn)成本86237.07；借：主營業(yè)務成本86237.07，貸：生產(chǎn)成本86237.07

孝順的水蜜桃 追問

2020-05-25 14:23

借：原材料86237.07，應交稅金-進項 13797.93，貸：應付賬款100035；借：生產(chǎn)成本86237.07，貸：原材料86237.07；借：庫存商品86237.07，貸：生產(chǎn)成本86237.07；借：主營業(yè)務成本86237.07，貸：庫存商品86237.07

孝順的水蜜桃 追問

2020-05-25 14:23

第一個錯的

郭老師 解答

2020-05-25 14:27

借應付賬款貸原材料進項轉(zhuǎn)出。
借原材料貸生產(chǎn)成本，
借生產(chǎn)成本貸庫存商品
借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)。

孝順的水蜜桃 追問

2020-05-25 14:43

后面三個分錄和你一樣的，應付賬款我還沒有紅沖，其余的我是這么做的，借：原材料13797.93，貸：進項轉(zhuǎn)出13797.93；借：營業(yè)外支出10035，貸：原材料10035，這樣可以嗎

郭老師 解答

2020-05-25 14:48

虛增的，你應該調(diào)整吧。

孝順的水蜜桃 追問

2020-05-25 15:13

這是之前已經(jīng)入賬了，在后面月份調(diào)整 ，借：應付賬款 ，貸：營業(yè)外支出 這樣可以不

郭老師 解答

2020-05-25 15:25

你好，可以這么做的，