璽燁 追問

2020-05-25 13:14

是這樣，但稅務(wù)局說最好不做虧。去年那個(gè)會(huì)計(jì)也沒有按完工比確認(rèn)了收入才導(dǎo)致的虧損。

小黎老師 解答

2020-05-25 13:16

您好，稅務(wù)局嘛 肯定是想你交稅的啊  關(guān)鍵您實(shí)際業(yè)務(wù)是不是要交稅 如果要 那稅務(wù)局的意思是讓您調(diào)整一部分費(fèi)用發(fā)票 調(diào)增

璽燁 追問

2020-05-25 13:20

他說在匯算清繳前可以做張年報(bào)，說是賬務(wù)處理錯(cuò)誤重新做一張年報(bào)，把成本沖回去，不然就確認(rèn)收入，預(yù)交增值稅，這二種方法可行嗎？調(diào)增肯定不行，以后收到款確認(rèn)收入了那所得稅不是要交好多。

小黎老師 解答

2020-05-25 13:24

您好，那您就按照稅務(wù)局的說法處理下，把成本沖回去

璽燁 追問

2020-05-25 13:25

就是不知道怎么沖？分錄怎么做？

小黎老師 解答

2020-05-25 13:27

您好，借以前年度損益 貸工程施工 或者您當(dāng)時(shí)入賬的成本科目

璽燁 追問

2020-05-25 13:28

謝謝老師

小黎老師 解答

2020-05-25 13:28

不用謝，祝您學(xué)習(xí)愉快