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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-25 12:31

您好
借：固定資產(chǎn) 120+1+6=127
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額  15.6+0.06+0.54=16.2
貸：銀行存款  127+16.2=143.2
借：在建工程 100
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 13
貸：銀行存款 113
借：在建工程 5
貸：庫存商品 5
借：固定資產(chǎn) 100+5=105
貸；在建工程105

激動的小丸子 追問

2020-05-25 12:49

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-05-25 12:51

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸：銀行存款等
2024-01-20 10:51:14
您好，您的主營業(yè)務(wù)不是出租吧，那就是結(jié)銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2020-06-21 21:17:11
第一種，不能抵扣的
2017-12-05 13:49:13
您好，計算過程如下 借：固定資產(chǎn)120000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）15210 貸：銀行存款135210 年限平均法每年折舊=（120000-5000）/5=23000 雙倍余額遞減法 第一年120000*2/5=48000 第二年=（120000-48000）*2/5=28800 第三年=（120000-48000-28800）*2/5=17280 第四年第五年=（120000-48000-28800-17280-5000）/2=10460 年數(shù)總和法 第一年（120000-5000）*5/15=38333 第二年（120000-5000）*4/15=30667 第三年（120000-5000）*3/15=23000 第四年（120000-5000）*2/15=15333 第五年（120000-5000）*1/15=7667
2022-05-05 10:01:05
你好 借固定資產(chǎn)-A 20000*4500/(4500%2B3850%2B1650)%2B75=9075 -B 20000*3850/(4500%2B3850%2B1650)=7700 -C 20000*1650/(4500%2B3850%2B1650)=3300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）4.5%2B2600=2604.5 貸銀行存款 20000%2B2600%2B75%2B4.5=22679.5
2020-05-28 17:47:47
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