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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-25 09:25

具體的哪個科目是負(fù)數(shù)了？

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 09:39

增值稅的科目

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 09:41

已交數(shù)是上個月交的

郭老師 解答

2020-05-25 09:43

你們有留底的嗎？

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 09:45

有留底的

郭老師 解答

2020-05-25 09:48

看一下留底稅額是不是這個金額。

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 09:50

抵扣聯(lián)上的嗎？

郭老師 解答

2020-05-25 10:00

你好，增值稅申報表的。

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 10:10

留底的不一樣

郭老師 解答

2020-05-25 10:17

需要查下原因，找出你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，核對下你的帳上發(fā)生額。

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 10:23

像這樣有留底稅額還扣除了增值稅是不是不對？

郭老師 解答

2020-05-25 10:28

你好，是的。

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 10:31

那我應(yīng)該問專管員嗎？還是問之前做賬的？

郭老師 解答

2020-05-25 10:36

建議先問下，做賬的。

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 10:41

我做這筆分錄是不是做已交稅金還是做未交增值稅？

郭老師 解答

2020-05-25 10:44

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款，如果是跨月的，如果當(dāng)月借應(yīng)交稅費(fèi)，已交增值稅貸銀行存款。

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 10:47

是上月交的上月的增值稅

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 10:47

這樣對不對？

郭老師 解答

2020-05-25 10:50

你好，不對。

彩虹屁?? 追問

2020-05-25 10:55

那是怎么做？

郭老師 解答

2020-05-25 10:58

借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款，如果是跨月的

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相關(guān)問題討論
你好 借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅
2021-12-04 16:27:44
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2020-05-25 13:41:32
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-04-08 14:12:09
你好，需要看每個科目的余額的，如果是增值稅，說明是留抵，不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2017-09-09 09:49:00
借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬。
2019-12-25 17:29:47
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