四季 追問

2020-05-25 09:14

每個月都要做攤銷嗎？

四季 追問

2020-05-25 09:15

那我匯算清繳的時候這個怎么處理

莊老師 解答

2020-05-25 09:19

你好，是的，每個月都要做攤銷租金，之前少做要補，借以前年度損益調(diào)整，貸預(yù)付賬款，匯算清繳之前發(fā)票能拿到嗎

四季 追問

2020-05-25 09:24

可以，今天去開了，而且他家去年一直在做零申報，現(xiàn)在在做去年的賬，所以就可以直接做憑證

四季 追問

2020-05-25 09:25

計入成本費用要怎么寫分錄呢

莊老師 解答

2020-05-25 09:26

現(xiàn)在在做去年的賬，所以就可以直接做憑證，借主營業(yè)務(wù)成本，管理費用，貸預(yù)付賬款，

四季 追問

2020-05-25 09:33

是這樣子嗎借主營什么成本178499  貸預(yù)付賬款178499   每月攤銷借管理費用   貸預(yù)付賬款？

莊老師 解答

2020-05-25 09:34

你好，是的，可以這樣處理的，

四季 追問

2020-05-25 09:34

那我收到發(fā)票時候呢

四季 追問

2020-05-25 09:35

我直接就做收到發(fā)票了

莊老師 解答

2020-05-25 09:38

你好，沖掉以前的，重新做賬，實際中也可以在收到發(fā)月份直接做附件