招牌豬 追問

2020-05-24 23:38

如果是發(fā)放的時候扣掉了一些缺勤工資，而計提的時候沒有扣掉這部分。請問這個情況我應該怎么做？

小林老師 解答

2020-05-24 23:45

您好，沖回計提的成本費用科目，涉及以前年度事項，通過以前年度損益調(diào)整科目。

招牌豬 追問

2020-05-25 00:00

如果涉及去年的工資，老師您可以寫一下分錄嗎？謝謝

小林老師 解答

2020-05-25 00:06

您好，您先找出多計提分錄，然后把多計提部分涉及損益類科目替換以前年度損益調(diào)整，紅字沖回即可，然后將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配～未分配利潤。

招牌豬 追問

2020-05-25 00:08

好的，明白了。謝謝您！

小林老師 解答

2020-05-25 00:08

客氣，非常榮幸給您支持！