老師，勞務公司把工人借給別的公司，發(fā)生的餐費本該是對方公司承擔，實際上我們經(jīng)理用預支的備用金代墊的，完工由我們公司結(jié)算工資和餐補，這個怎么做分錄？

答： 經(jīng)理支取備用金 記入其他應收款-經(jīng)理 至于結(jié)算工資 通過主營業(yè)務收入核算 把餐補打給你們公司 沖減經(jīng)理的其他應收款

你好給勞務公司打錢怎么做分錄

答： 同學，你好，借主營業(yè)務成本-勞務費 貸銀行存款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司勞務費套現(xiàn)款100萬，打給勞務公司，只打回來96200元，如何做分錄

答： 差額計入財務費用。需要對方提供發(fā)票才可以企業(yè)所得稅前抵扣，否則不行。