小天使 追問

2020-05-22 16:59

老師我發(fā)圖片給你

小天使 追問

2020-05-22 17:01

工資計提分錄也是按照下面寫的做的，但是現(xiàn)在其他應收款是負的8398元了，沖2月單位減免部分，也是學堂尹老師交我寫的分錄，現(xiàn)在就是對不上了

顏老師 解答

2020-05-22 17:01

您好！
同學所做的分錄是正確的

小天使 追問

2020-05-22 17:03

那我其他應收款怎么是借方負數(shù)－8398元

顏老師 解答

2020-05-22 17:15

多交的這部分全是單位的嘛？

小天使 追問

2020-05-22 17:16

是的，單位減免是免交了

小天使 追問

2020-05-22 17:17

2月多交的16298.7元，是單位的，3－4月只要交個人部分，單位部分不用交，就在里面抵

顏老師 解答

2020-05-22 17:20

按正常的個人這部分沒標該收多少還是多少啊
個人這部分為啥也沖  個人的沒變啊

小天使 追問

2020-05-22 17:21

看我其他應收款到繳4月社保費時都是平的，就是4月份賬付3月工資，就成負數(shù)了

小天使 追問

2020-05-22 17:24

我不知道，尹老師告訴我的，但是就是把2月份的多交的單位部分，沖減到其他應收款中，抵以后要交的個人部分

小天使 追問

2020-05-22 17:26

不好意思是樸老師，這是記錄

顏老師 解答

2020-05-22 17:33

那這樣就不對了  其他應收款是對應個人部分的

小天使 追問

2020-05-22 17:55

是的，其他應收款是對應個人部分的，那我怎么修改呢

小天使 追問

2020-05-22 19:26

不對，那老師，怎么改呢，

小天使 追問

2020-05-23 00:09

麻煩老師明天看到之后解答一下，一個問題，本來就很長，在復述給其他老師，也沒必要了吧