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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-22 10:58

這個沒有發(fā)票你這個做費用納稅調(diào)增就可以，或者先掛往來，后面次年做借以前年度損益調(diào)增 貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

草莓 追問

2020-05-22 10:59

分錄已經(jīng)刪除了，已經(jīng)操作了，就是不想調(diào)增才這樣做的

maize老師 解答

2020-05-22 11:03

不能這樣需要按流水對上這個，流水這個不能錯這個 中間需要對上這個，

草莓 追問

2020-05-22 11:03

那已經(jīng)改完了，需要怎么做呢

maize老師 解答

2020-05-22 11:09

你不想處理，那就只能這樣唄，賬有科目改了嗎這個，你這后面出財務(wù)報表和之前4季度是不是不一樣，你問下你稅局看年報和季報是不是必須一致，是的，帶上新的，和公章，身份證去稅局更正之前4季度申報

草莓 追問

2020-05-22 11:18

硬平后利潤表是一致的，資產(chǎn)負(fù)債表待攤費和其他應(yīng)付不一致了，房租刪掉后，待攤費用年末應(yīng)該沒有余額，我都轉(zhuǎn)其他應(yīng)付了，這樣我得五稅務(wù)局改下4季度報表和今年1季度報表是嗎

草莓 追問

2020-05-22 11:20

銀行流水幾筆對不上有事嗎

maize老師 解答

2020-05-22 11:33

需要問你稅局看是不是需要保持一致這個，銀行流水幾筆對不上有事嗎
 這個不好說這個，

maize老師 解答

2020-05-22 11:33

主要是看你稅局稽查后續(xù)追究不，

草莓 追問

2020-05-22 12:05

好的，辛苦啦謝謝

maize老師 解答

2020-05-22 12:12

這個不好說，一般這個問題不大，稅局稽查不嚴(yán)，一般是不會，

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這個沒有發(fā)票你這個做費用納稅調(diào)增就可以，或者先掛往來，后面次年做借以前年度損益調(diào)增 貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-22 10:58:42
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2021-05-23 10:33:13
你好 你說的期末余額是填寫哪里的數(shù)據(jù)
2020-05-29 14:22:06
您好！你可以用 月平均值＝（月初值＋月末值）÷2 全年資產(chǎn)總額＝月平均值×12
2017-05-17 10:41:42
你好，填寫你17年12月的資產(chǎn)負(fù)債表期末資產(chǎn)總額就可以了
2018-04-18 13:01:38
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