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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-05-22 10:42

你好  多出的金額是什么情況。  多繳納了嗎

穆穆???????? 追問

2020-05-22 10:44

是中途接受別人做的賬、之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅、我接到賬之后把之前所有的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后、一直就有多出的未交增值稅。

meizi老師 解答

2020-05-22 10:49

你好 你要去核對這個出的未交增值稅是借方還是貸方 是繳納繳納了還是少繳納了 核對明細(xì)才行的

穆穆???????? 追問

2020-05-22 10:55

賬都很久了、明細(xì)核對了、進(jìn)箱少了。

meizi老師 解答

2020-05-22 10:58

你好 進(jìn)項(xiàng)少了 意思是你們賬上做了  系統(tǒng)沒做嗎

穆穆???????? 追問

2020-05-22 10:59

有點(diǎn)復(fù)雜、不知道之前會計是怎么做的、報表和賬上的進(jìn)項(xiàng)不符合。我找不到原因、為什么少了。

meizi老師 解答

2020-05-22 11:05

你好  先找原因。 你不能隨便調(diào)整的 你原因都不知道   最好先不調(diào)整的

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你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-15 11:02:15
你好，一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的時候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級明細(xì)，未交增值稅是二級科目?
2021-04-09 17:08:38
你好 小規(guī)模因?yàn)?一般增值稅只在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目去核算 。 不走三級科目的
2020-04-24 14:45:27
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2017-10-24 09:20:11
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-01-19 16:08:04
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