請(qǐng)問(wèn)這個(gè)銀行存款計(jì)量的金額是110萬(wàn)元還是115萬(wàn)元？請(qǐng)給出分析過(guò)程。此題目是會(huì)計(jì)學(xué)堂初級(jí) 習(xí)題匯編215頁(yè)題目。詳見(jiàn)附件。

鄭裕期

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-21 09:59

借銀行存款 110
累計(jì)攤銷(xiāo) 230
貸無(wú)形資產(chǎn) 300
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 5
資產(chǎn)處置損益 110+230-300-5=35

劉同學(xué) 追問(wèn)

2020-05-21 10:07

這個(gè)110萬(wàn)元默認(rèn)是含稅的嗎？它的計(jì)量金額應(yīng)該是不含稅110萬(wàn)在加上稅金5萬(wàn)元，總共115萬(wàn)元??！

劉同學(xué) 追問(wèn)

2020-05-21 10:09

只要這個(gè)銀行存款計(jì)量金額確定了，資產(chǎn)處置是倒擠出來(lái)老師給的答案，關(guān)鍵是不明確銀行存款計(jì)量金額的由來(lái)

鄭裕期解答

2020-05-21 10:12

實(shí)際收到的金額110就是含稅金額。

劉同學(xué) 追問(wèn)

2020-05-21 10:17

這類(lèi)關(guān)于無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的題目，如果題目中給出:增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明取得價(jià)款是110萬(wàn)元，增值稅稅額為5萬(wàn)元的話，這個(gè)分錄中的銀行存款計(jì)量金額就是115萬(wàn)元，是這樣嗎？

鄭裕期解答

2020-05-21 10:19

是的，你的理解是正確的

劉同學(xué) 追問(wèn)

2020-05-21 10:20

好的/:ok 謝謝老師！

鄭裕期解答

2020-05-21 10:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快

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老師，未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)？問(wèn)

視同收入屬于未開(kāi)票收入么？也是跟上面一樣做賬申報(bào)么？答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳問(wèn)

你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。答
你好老師，一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問(wèn)

??？為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以？開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué)，因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報(bào)增值稅是正確的），無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額，也不涉及退稅，無(wú)需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅，鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅，無(wú)需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料，證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時(shí)候，個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)

然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧答

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老師，未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)？ 問(wèn)

A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)

你好老師，一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票，如果有 問(wèn)

老師，我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué)，因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)

本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時(shí)候，個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)

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