小董 追問

2020-05-20 23:12

沒有，通過以前年度損益調(diào)整做的賬務(wù)處理

郭老師 解答

2020-05-20 23:13

你是不是借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整

小董 追問

2020-05-20 23:15

本來是想轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的，但是稅審的時候直接填到營業(yè)外收入-無法支付款項或其他，感覺風險挺大的，不敢弄，所以按以前年度損益調(diào)整做了賬務(wù)處理

小董 追問

2020-05-20 23:16

是的

小董 追問

2020-05-20 23:17

這筆費用是18年虛提的成本

郭老師 解答

2020-05-20 23:25

你在18年抵扣了所得稅嗎
你做營業(yè)外收入調(diào)增交稅問題不大的

小董 追問

2020-05-20 23:53

18年不是我處理的，18年匯算清繳的時候沒有調(diào)增?，F(xiàn)在做營業(yè)外收入調(diào)增有點擔心哦，這樣申報稅局不會問我情況嗎？

郭老師 解答

2020-05-20 23:54

調(diào)增補稅的話一般沒事的

小董 追問

2020-05-20 23:59

但是18年的稅收優(yōu)惠和19年的稅收優(yōu)惠完全不同，這樣申報真的沒事嗎？主要是擔心風險

小董 追問

2020-05-21 00:00

老師，如果按以前年度損益調(diào)整來調(diào)增，可以嗎？

郭老師 解答

2020-05-21 00:10

你好，可以的，

小董 追問

2020-05-21 00:13

老師，按以前年度損益調(diào)整來調(diào)增需要怎樣申報呢？

郭老師 解答

2020-05-21 00:15

納稅調(diào)整明細表收入類里面其他