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來來老師

職稱： 中級會計師

2020-05-19 15:17

實務(wù)可以放到 納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除-其他

彪壯的睫毛膏 追問

2020-05-19 15:21

在調(diào)增金額那一列下面第二大項扣除類調(diào)整項目中其他中填呢，那行是不可以填得，老師是不是假如有調(diào)增得話在賬載金額里填入需要調(diào)增的金額，稅收金額里不填，那調(diào)增金額里自帶出來的金額就是最終要調(diào)增得金額呢

來來老師 解答

2020-05-19 15:27

30行嗎？可以填寫的 賬載金額是業(yè)務(wù)金額 稅收金額0

彪壯的睫毛膏 追問

2020-05-19 15:33

哦哦，老師A100000里營業(yè)收入之類是需要自己手動填嗎？上面有個數(shù)據(jù)讀取，是讀取什么數(shù)據(jù)的呢

來來老師 解答

2020-05-19 15:36

是的 小微企業(yè)是簡化收入表了 要填到主表上

彪壯的睫毛膏 追問

2020-05-19 15:41

主表上利潤總額計算是按照12月份申報的利潤表來填列是嗎？假如有調(diào)增調(diào)減的在應(yīng)納稅所得額計算里面填入是吧，那個調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù)假如明細(xì)表里有數(shù)據(jù)是可以讀取的是嗎

來來老師 解答

2020-05-19 15:42

一般沒有動過賬 是12月的

彪壯的睫毛膏 追問

2020-05-19 15:47

老師前面幾個表格填好后，企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表是自動生成不用填得是嗎

來來老師 解答

2020-05-19 15:49

企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表是自動生成的

彪壯的睫毛膏 追問

2020-05-19 15:50

嗯嗯，老師，最后一個表減免所得稅明細(xì)表也是自動生成的嗎，這個表是不是補交企業(yè)所得稅的時候有數(shù)據(jù)呢，虧損的話是不用填，直接保存的是嗎

來來老師 解答

2020-05-19 15:56

是的 虧損的話是不用填，直接保存的

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相關(guān)問題討論
受匯算青椒的影響，如果2025年4月份不符合小型微利企業(yè)，那么從2025年7月1號到2026年6月30號，都不可以享受減半。
2025-06-17 13:46:52
需要填寫關(guān)聯(lián)表，小型微利企業(yè)免填寫股東及分紅情況
2019-05-18 14:01:17
您好 國家稅務(wù)總局公告2018年第58號 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關(guān)措施的公告 一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。 　　二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關(guān)涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。 　　三、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費用明細(xì)表》（A104000）。 　　上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。 　　四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項目外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。 　　五、本公告所稱小型微利企業(yè)，是指符合《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《財政部稅務(wù)總局關(guān)于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》（財稅〔2018〕77號）等規(guī)定的企業(yè)。上述政策規(guī)定發(fā)生調(diào)整的，按照最新政策規(guī)定執(zhí)行。 　　六、本公告適用于小型微利企業(yè)2018年度及以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報。
2019-05-10 08:43:12
您好！建議你看下課堂的課程。 按利潤表填就可以了
2017-04-25 17:09:30
你好； 這個 是有固定資產(chǎn)的 有加速折舊情況的 都要報哈
2022-04-14 16:48:12
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