T 追問

2020-05-19 13:09

老師，5020填其他行嗎？那對應的增值稅，填哪個表

立紅老師 解答

2020-05-19 13:19

你好，5020是填第13行其他未按權責發(fā)生制確認收入。
增值稅——之前開票了么？

T 追問

2020-05-19 13:20

沒有

立紅老師 解答

2020-05-19 13:32

你好，如果沒有開票，增值稅填附表一無票收入

T 追問

2020-05-19 13:37

老師小微企業(yè)免增值稅，直接填調整表不行嗎？

立紅老師 解答

2020-05-19 13:38

你好，如果是免增值稅，與本月銷售額一起填主表第10行，小微企業(yè)免稅銷售額就可以

T 追問

2020-05-19 13:48

19年的可以并到這個月嗎？老師

立紅老師 解答

2020-05-19 13:49

你好，可以，可以并到這個月里，

T 追問

2020-05-19 13:51

那匯算表還調嗎？

立紅老師 解答

2020-05-19 13:52

你好，匯算是企業(yè)所得稅，是需要調增的

T 追問

2020-05-19 14:12

好的，謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-19 14:33

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。