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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 11:40

你好 是的 1. 你自己分公司支付的就走銀行存款  但是要走應(yīng)付職工薪酬過渡的哦 ；   你個(gè)人部分還是得掛其他應(yīng)收款-個(gè)人部分的哦 ； 那你分公司會(huì)掛工資分錄不

感性的檸檬 追問

2020-05-19 11:43

分公司工資在總公司發(fā)放，我們分公司只負(fù)責(zé)給員工交社保，因?yàn)閭€(gè)人扣除社保部分在總公司發(fā)放工資時(shí)已扣除過，那我分公司怎么做才合適呢？

meizi老師 解答

2020-05-19 11:49

你好 那你就只做你們單位部分社保的繳納       走應(yīng)付職工薪酬過渡下

感性的檸檬 追問

2020-05-19 11:55

計(jì)提時(shí)，借:管理費(fèi)用-社保，貸:應(yīng)付職工薪酬-社保?？鄢龝r(shí)，借:應(yīng)付職工薪酬-社保，貸:其他應(yīng)付款-總公司?？梢允沁@樣嗎？

meizi老師 解答

2020-05-19 11:58

你好       是總公司幫你們繳納社保的話 你可以這樣做的 掛其他應(yīng)付款-總公司的

感性的檸檬 追問

2020-05-19 12:02

不是，是總公司打錢到我分公司賬戶，那我這樣做你看行不

meizi老師 解答

2020-05-19 12:04

你好   嗯是的 就是這樣來做的

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你好，如果是外賬的話，建議企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保也通過應(yīng)付職工新出來。
2021-07-22 16:10:58
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款
2024-12-24 07:26:16
你好 是的 1. 你自己分公司支付的就走銀行存款 但是要走應(yīng)付職工薪酬過渡的哦 ； 你個(gè)人部分還是得掛其他應(yīng)收款-個(gè)人部分的哦 ； 那你分公司會(huì)掛工資分錄不
2020-05-19 11:40:05
你好 ，免的是企業(yè)部分，個(gè)人部分不免，正?？鄢?/div>
2020-03-13 14:16:31
您好，可以不計(jì)提，但是最好計(jì)提。
2017-05-18 23:56:40
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