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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 10:56

你好，

是含稅金額的

???????? 追問

2020-05-19 11:44

我家土地出讓金，表三的數(shù)也都是填含稅的嗎，我取得土地扣除項(xiàng)目的時(shí)候，把全額填在第三列本期發(fā)生額，第四列本期應(yīng)扣除金額是系統(tǒng)生成的，本期我需要抵扣多少填到第五列本期實(shí)際抵扣那里，然后會(huì)有個(gè)期末余額，期末余額就是下個(gè)月的期初余額，下個(gè)月再抵扣還是填到第五列，然后出來個(gè)期末余額對(duì)吧

蔣飛老師 解答

2020-05-19 11:59

是的，你的理解很對(duì)

???????? 追問

2020-05-19 12:00

那第一列的數(shù)是哪來的呢 有什么勾稽關(guān)系嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-19 12:04

反映的是本期金額。

???????? 追問

2020-05-19 13:39

第一列本期服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額  我家這個(gè)數(shù)每個(gè)月怎么老是變呢

蔣飛老師 解答

2020-05-19 14:11

第1列“本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額（免稅銷售額）”：營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項(xiàng)目的，填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額

???????? 追問

2020-05-19 14:13

我家是土地出讓金的銷項(xiàng)稅抵扣 我可以每個(gè)月填點(diǎn)本期發(fā)生額 然后本期實(shí)際抵扣也填這個(gè)數(shù)嗎       不是非要一下把所有土地金額填到本期發(fā)生額里吧

蔣飛老師 解答

2020-05-19 14:18

最好按實(shí)際發(fā)生金額填寫。

???????? 追問

2020-05-20 06:02

我實(shí)際發(fā)生額和實(shí)際抵扣每個(gè)月填的都是一個(gè)數(shù)，就是我每個(gè)月抵扣多少就填多少，實(shí)際發(fā)生其實(shí)是早就發(fā)生了的，一筆發(fā)生的，但是我是每個(gè)月都填點(diǎn)

蔣飛老師 解答

2020-05-20 06:37

實(shí)務(wù)中，是可以的

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相關(guān)問題討論
你好， 是含稅金額的
2020-05-19 10:56:35
代理服務(wù)是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)
2020-07-12 13:31:59
是不含稅銷售額
2019-06-13 17:07:34
你好，就是境外的企業(yè)或者個(gè)人持有我們中國境內(nèi)的房子之類的，中國人買了過來，就是這個(gè)意思
2020-07-06 08:06:24
一、有形動(dòng)產(chǎn)和 不動(dòng)產(chǎn)增值稅征收差異： 1、不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)，銷售不動(dòng)產(chǎn)稅率為9%，提供有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)稅率為13%。 2、一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人出租其2016年4月30日前取得的與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣（市）的不動(dòng)產(chǎn)，應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后，向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。 一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn)適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的，一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)，適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅，稅率9%。與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣（市）的不動(dòng)產(chǎn)，應(yīng)按照3％的預(yù)征率在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后，向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。 小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶出租其取得的不動(dòng)產(chǎn)（不含個(gè)體工商戶出租住房），按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。個(gè)體工商戶出租住房，按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣（市）的不動(dòng)產(chǎn)，應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后，向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。 其他個(gè)人出租其取得的不動(dòng)產(chǎn)（不含住房），應(yīng)按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額，向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。 其他個(gè)人出租住房，應(yīng)按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額，向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。 小規(guī)模納稅人中的單位和個(gè)體工商戶出租不動(dòng)產(chǎn)，不能自行開具增值稅發(fā)票的，可向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管國稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開增值稅發(fā)票。 其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)，可向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開增值稅發(fā)票。 二、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)增值稅征稅差異 稅率不同：無形資產(chǎn)為6%，不動(dòng)產(chǎn)9%。 三、 需要視情況而定。視同銷售中的無償交易的行為一般可以理解為商家對(duì)于顧客，無論他是否消費(fèi)，都給予贈(zèng)送，對(duì)方取得的贈(zèng)品完全無償，則應(yīng)當(dāng)計(jì)征增值稅，如果買一贈(zèng)一，商家說贈(zèng)品是無償，但是本質(zhì)相當(dāng)于折扣，應(yīng)當(dāng)把他作為費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本，就不用增收增值稅了。
2020-03-16 10:57:57
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