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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 10:46

你去年真實(shí)發(fā)生嗎，沒(méi)有就做借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)

果果豆豆 追問(wèn)

2020-05-19 11:31

去年真實(shí)發(fā)生的

果果豆豆 追問(wèn)

2020-05-19 11:32

是不是做一次沖紅的，再做一筆正確的，這樣嗎

maize老師 解答

2020-05-19 11:39

沒(méi)有差額話不需要，直接貼后面就可以，你這個(gè)是不是做一次沖紅的，再做一筆正確的 也可以這個(gè) 到了發(fā)票嗎這個(gè)？

果果豆豆 追問(wèn)

2020-05-19 12:13

對(duì)的老師，沒(méi)有差額，那我做一筆，借:應(yīng)付_暫估  貸:應(yīng)付_x公司，也可以吧

maize老師 解答

2020-05-19 12:31

貸:應(yīng)付_x公司， 貸:應(yīng)付_暫估 負(fù)數(shù)，可以

果果豆豆 追問(wèn)

2020-05-19 12:34

兩個(gè)都是貸方？那借方是什么

maize老師 解答

2020-05-19 12:38

沒(méi)有借方，這個(gè)是為沖掉，這個(gè)做貸方負(fù)數(shù)比較好這個(gè)

果果豆豆 追問(wèn)

2020-05-19 18:34

好的，謝謝老師

果果豆豆 追問(wèn)

2020-05-19 18:36

另外我在問(wèn)下，一般納稅人，上個(gè)月公司開票稅率開錯(cuò)，增值稅申報(bào)按照正確的申報(bào)的，這個(gè)月沖紅重新開了，下個(gè)月該怎么申報(bào)呢

maize老師 解答

2020-05-19 18:39

那需要問(wèn)你稅局了，我看之前說(shuō)明這個(gè)按錯(cuò)誤申報(bào)，之后開紅字，藍(lán)字-紅字之后再申報(bào)

果果豆豆 追問(wèn)

2020-05-19 19:33

好的，老師

maize老師 解答

2020-05-19 19:44

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好！你們是下個(gè)月15號(hào)前認(rèn)證嗎？在那個(gè)月抵扣？如果是在次月抵扣放在應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣科目
2019-07-10 10:31:14
你好 借；庫(kù)存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸銀行存款等科目 根據(jù)取得的收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品
2018-08-31 10:56:37
你好 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-02-16 10:02:01
您好！借原材料-低耗品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款等。
2018-09-27 11:06:09
您好!進(jìn)項(xiàng)稅額不能暫估。 你說(shuō)的是借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估這樣吧
2017-05-10 11:06:46
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