雪 追問

2020-05-18 19:43

已經(jīng)付款了，掛了預(yù)付

鄒老師 解答

2020-05-18 19:46

你好
付款的時候，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款
現(xiàn)配件到了，發(fā)票未到賬務(wù)處理是
借；庫存商品等科目，貸；應(yīng)付賬款——暫估
（是針對這個回復(fù)有什么疑問？）

雪 追問

2020-05-18 19:51

看到有的人，在發(fā)票未到時，用預(yù)付賬款/暫估，這樣合理不？

鄒老師 解答

2020-05-18 19:52

你好，發(fā)票未到，那貸方就是應(yīng)付賬款——暫估 科目，而不能是預(yù)付賬款的

雪 追問

2020-05-18 19:54

就是以前付了款，掛了預(yù)付，也只能用應(yīng)付賬款/暫估，這個科目，對不？

鄒老師 解答

2020-05-18 19:54

你好，是的，是這樣的

雪 追問

2020-05-18 19:56

那有多個供應(yīng)商，都沒票，暫估要設(shè)供應(yīng)商明細不？

鄒老師 解答

2020-05-18 19:57

你好，你可以在暫估二級科目下面根據(jù)供應(yīng)商設(shè)置明細科目核算

雪 追問

2020-05-18 20:07

供應(yīng)商設(shè)置了往來，暫估如何再設(shè)明細？

鄒老師 解答

2020-05-18 20:11

你好
借；庫存商品等科目，貸；應(yīng)付賬款——暫估（某某供應(yīng)商）

雪 追問

2020-05-18 20:12

好的。謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-18 20:14

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝