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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

微微老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-21 11:38

您好，收到發(fā)票后，借：費(fèi)用 等科目  貸：預(yù)付賬款

沙礫 追問

2020-07-21 11:40

預(yù)付給對(duì)方單位款，己經(jīng)確定收不回來，現(xiàn)在做核銷處理，并且是個(gè)人付給對(duì)方單位的付出付款

沙礫 追問

2020-07-21 11:41

進(jìn)營業(yè)外支出嗎

微微老師 解答

2020-07-21 11:41

您好，那就走營業(yè)外支出，借：營業(yè)外支出   貸：預(yù)付賬款

沙礫 追問

2020-07-21 11:46

預(yù)付賬款當(dāng)時(shí)沒有做壞賬。假如預(yù)付款現(xiàn)在是3萬，我現(xiàn)在要做核銷處理，那借營業(yè)外支出3??萬，貨預(yù)付賬款3萬。對(duì)嗎？

微微老師 解答

2020-07-21 11:50

您好，是的，核銷最主要是附件要有證明確定時(shí)候不回來

沙礫 追問

2020-07-21 11:52

那這3萬不進(jìn)信用減值損失對(duì)嗎？

沙礫 追問

2020-07-21 11:53

信用減值損失只是應(yīng)收賬款類對(duì)嗎？其他應(yīng)收款也不進(jìn)信用減值損失對(duì)嗎？

微微老師 解答

2020-07-21 11:55

您好，其實(shí)走不走，信用減值損失也是一個(gè)中轉(zhuǎn)科目而已。

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相關(guān)問題討論
為什么多 以后沒有業(yè)務(wù)了嗎 那就收回來 沒收回不做賬 繼續(xù) 掛預(yù)付
2019-11-17 09:51:02
你好，支付 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 取得采購發(fā)票 借；庫存商品等科目 貸；預(yù)付賬款 支付剩余款項(xiàng) 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款
2016-09-18 15:47:22
您好，收到發(fā)票后，借：費(fèi)用 等科目 貸：預(yù)付賬款
2020-07-21 11:38:29
你好 付款應(yīng)該是做 借應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款去做借方。 不應(yīng)該走預(yù)收賬款的
2020-06-12 11:39:11
你好，做分?jǐn)偡咒? 借 管理費(fèi)用 1000 貸 預(yù)付賬款 1000
2019-10-15 16:39:58
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