第四季度企業(yè)所得稅如果有2萬(wàn)，只預(yù)繳1萬(wàn)，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額填數(shù)可以與資產(chǎn)負(fù)債表不同，可以少填嗎？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-05-18 14:03

你好這要填寫不行要按實(shí)際的金額填寫

Amy 追問(wèn)

2020-05-18 14:06

那怎么體現(xiàn)預(yù)繳呢？

玲老師解答

2020-05-18 14:09

季度申報(bào)就是預(yù)交的意思，年度是匯算清繳，多退少補(bǔ)

Amy 追問(wèn)

2020-05-18 14:35

第四季度申報(bào)時(shí)外賬問(wèn)我們交多少?我們說(shuō)先交1萬(wàn)，申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額對(duì)方自動(dòng)調(diào)少了。沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)吧？

玲老師解答

2020-05-18 14:40

你實(shí)際是2萬(wàn) 報(bào)1萬(wàn)是有風(fēng)險(xiǎn)的

Amy 追問(wèn)

2020-05-18 14:49

現(xiàn)在5月匯算清繳再補(bǔ)上不行嗎？當(dāng)時(shí)是考慮先繳一部分，正確的是要按報(bào)表填寫利潤(rùn)總額嗎？填完可以只預(yù)繳其中的一半嗎？

玲老師解答

2020-05-18 14:55

你好這樣一般會(huì)有罰款和預(yù)警

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