啾啾啾。 追問

2020-05-18 09:56

啾啾啾。 追問

2020-05-18 09:56

你幫我看一下

雯雯老師 解答

2020-05-18 10:04

你好，納稅調整表沒問題，你發(fā)一下申報表的主表，我看一下。

啾啾啾。 追問

2020-05-18 10:07

主表是哪個表

雯雯老師 解答

2020-05-18 10:14

A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類這張表。

啾啾啾。 追問

2020-05-18 10:22

原來我這個剛剛沒有填，老師現在這個是對的嗎

雯雯老師 解答

2020-05-18 10:28

我看利潤表上營業(yè)外收入和營業(yè)外支出也有金額，主表沒有反應，是不是明細沒有填寫呢。你把申報表的利潤總額和你的利潤表利潤總額核對一下。
調增的沒問題。

啾啾啾。 追問

2020-05-18 10:34

現在申報表和利潤表的利潤總額都是-14134.27這個申報表在上面發(fā)給你了，現在納稅調整后所得是-9093.27不需要交稅了，現在是對的嗎

雯雯老師 解答

2020-05-18 10:49

利潤表的利潤總額是-14155.71，你的申報表沒有體現營業(yè)外收入和支出。你再核一下。

啾啾啾。 追問

2020-05-18 10:57

這兩個我應該填在哪

啾啾啾。 追問

2020-05-18 10:58

這兩個我沒有填不知道怎么填差額是28.26-6.82=21.44就是相差的

雯雯老師 解答

2020-05-18 11:02

營業(yè)外收入填到A101010  營業(yè)外支出填到A102010  填到相應明細就行

啾啾啾。 追問

2020-05-18 11:13

沒有這兩個表怎么填呢

雯雯老師 解答

2020-05-18 11:17

不應該沒有，就是你填收入和成本那兩個表。

啾啾啾。 追問

2020-05-18 11:22

那我就填在申報表的11.12行可以嗎，這樣利潤總額就對上了

雯雯老師 解答

2020-05-18 11:23

恩  恩 是的  這樣就對了。