微信用戶 追問

2022-01-11 15:01

沒有啊  我怎么找出來啊  找哪個表還是看啥啊

玲老師 解答

2022-01-11 15:07

你好 上期對嗎  要是對就看本期的 損益 科目 發(fā)生額和期末結(jié)轉(zhuǎn)損益 對不對 

微信用戶 追問

2022-01-11 15:30

老師  你給的意見太好了  我找到了   是原來的時候借管理費用—累計折舊319.4 貸管理費用—累計折舊319.4了     可是結(jié)轉(zhuǎn)的時候也沒結(jié)轉(zhuǎn)啊  一正一負  但是為什么明細賬上多了319.54   利潤表少了379.54 差的正好石319.54

微信用戶 追問

2022-01-11 15:35

我怎么調(diào)一下賬啊   還有一個本來是借銷售費用  運輸費6226.42   進項  373.58  貸銀行  我做成了借銷售費用  運輸費6600貸銀行6600   我在10月調(diào)了一下借進項373.58  貸銷售費用運輸費373.58    然后就導致明細賬上多了

玲老師 解答

2022-01-11 15:37

正確分錄 是借管理費用
貸 累計折舊 這樣對

微信用戶 追問

2022-01-11 15:38

不是   我知道對  您看下我上面說的   我做錯了之前  但是為什么利潤表和明細表有差額呢

玲老師 解答

2022-01-11 15:48

管理費用的你要看一下結(jié)轉(zhuǎn)損益 時結(jié)轉(zhuǎn)沒有一般管理費用貸方數(shù)軟件 是取不到數(shù)據(jù)的  

進項那個調(diào)整的對