蓓兒 追問

2022-03-01 16:18

不一樣呢

郭老師 解答

2022-03-01 16:18

不一樣的情況下，你看下之前年度是不是本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)？

蓓兒 追問

2022-03-01 16:20

這兩張憑證方向，導(dǎo)致科目余額表主營業(yè)務(wù)成本累加沒有

蓓兒 追問

2022-03-01 16:21

導(dǎo)致利潤表成本減少，就不等本年利潤期末余額

郭老師 解答

2022-03-01 16:25

你好，上面這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本的這個(gè)是正確的，它的發(fā)生額就是在借方。

郭老師 解答

2022-03-01 16:24

你看一下他還有余額嗎？你結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎。

蓓兒 追問

2022-03-01 16:27

是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的

郭老師 解答

2022-03-01 16:30

對的也是可以的，最后也是沒有余額的，你看一下是不是。

蓓兒 追問

2022-03-01 16:42

上面成本反方向結(jié)轉(zhuǎn)，但是科目余額表成本沒有累加（直接反方向沖減了），導(dǎo)致生成利潤表后成本減少

郭老師 解答

2022-03-01 16:42

你好，你是軟件做賬的嗎？如果是軟件的話，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益都是軟件自動(dòng)的吧，你找一下軟件售后看一下是不是公式設(shè)置的有問題啊。

郭老師 解答

2022-03-01 16:42

科目余額表應(yīng)該就有一個(gè)借方發(fā)生額，有一個(gè)貸方發(fā)生額吧。

蓓兒 追問

2022-03-01 16:42

凈利潤就不等于本年利潤

蓓兒 追問

2022-03-01 16:43

軟件做賬

郭老師 解答

2022-03-01 16:43

這個(gè)損益類的結(jié)轉(zhuǎn)是軟件自動(dòng)的嗎？如果是的話，你找一下軟件售后。