劇情在美，終究是戲 追問

2020-05-18 09:29

例如原來計入財務(wù)費用-利息支出30萬   今年應(yīng)該做一個紅沖的，然后做借：利潤分配-未分配利潤  最終結(jié)果都是轉(zhuǎn)到利潤分配 的

劇情在美，終究是戲 追問

2020-05-18 09:32

原來做的分錄 是  借：財務(wù)費用-利息支出30萬，貸：其他應(yīng)付款-某某   跨年做：借利潤分配-未分配利潤-15萬貸：其他應(yīng)付款-某某-15萬，更正借：利潤分配-未分配利潤15萬貸：其他應(yīng)付款-某某15萬

郭老師 解答

2020-05-18 09:32

借以前年度損益調(diào)整貸，銀行存款，借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2020-05-18 09:32

分錄就是這些。

劇情在美，終究是戲 追問

2020-05-18 09:37

我們這是小企業(yè)會計制度，財務(wù)軟件就沒有以前年度損益調(diào)整這個科目

郭老師 解答

2020-05-18 09:37

把以前年度改成利潤分配。