你好 追問(wèn)

2020-05-17 18:18

是小微企業(yè)

你好 追問(wèn)

2020-05-17 18:20

老師，我這張表感覺(jué)系統(tǒng)出來(lái)的金額不對(duì)，能不能幫忙看下我哪里填錯(cuò)了

你好 追問(wèn)

2020-05-17 18:20

你好 追問(wèn)

2020-05-17 18:24

調(diào)增的費(fèi)用是不是不可以減免所得稅啊

郭老師 解答

2020-05-17 18:26

82826.53*20%減免的是這個(gè)
調(diào)增的需要補(bǔ)所得稅

你好 追問(wèn)

2020-05-17 18:28

我調(diào)增了2萬(wàn)多，這些不享受5%的稅率嗎

郭老師 解答

2020-05-17 18:30

享受
只要100萬(wàn)以?xún)?nèi)的
這個(gè)減免的是20%
稅率給你寫(xiě)上啦。

你好 追問(wèn)

2020-05-17 18:32

是的，因?yàn)槲覄偪醋x取的數(shù)據(jù)是我沒(méi)調(diào)的金額五萬(wàn)多的金額??20%得出來(lái)的，所以我比較納悶

你好 追問(wèn)

2020-05-17 18:32

所以我就想問(wèn)下是我哪里沒(méi)有填對(duì)

郭老師 解答

2020-05-17 18:53

107040單位那個(gè)表下能修改不

你好 追問(wèn)

2020-05-17 18:55

不能修改，點(diǎn)進(jìn)去，它就自動(dòng)讀取數(shù)據(jù)了，改不了

郭老師 解答

2020-05-17 18:56

主表你保存之后打開(kāi)減免表試下

你好 追問(wèn)

2020-05-17 19:18

你好 追問(wèn)

2020-05-17 19:19

看這個(gè)上面寫(xiě)的是應(yīng)納稅額，所以應(yīng)該不包括調(diào)增的了

郭老師 解答

2020-05-17 19:40

23行你看下是不是包含調(diào)增

你好 追問(wèn)

2020-05-17 20:33

看了下不包含

郭老師 解答

2020-05-17 20:39

你看你的19欄不是13-14加15?

你好 追問(wèn)

2020-05-17 20:56

19欄是13-14+15-16-17+18

郭老師 解答

2020-05-17 21:00

15欄調(diào)增是不是應(yīng)該加上

你好 追問(wèn)

2020-05-17 21:00

是的
，加

郭老師 解答

2020-05-17 21:02

看下主表加了沒(méi)有
匯算清繳期間這些報(bào)表會(huì)有系統(tǒng)問(wèn)題
不一定系統(tǒng)里面的就對(duì)

你好 追問(wèn)

2020-05-17 21:04

好滴，老師最后一個(gè)問(wèn)題廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)整表里有個(gè)本年計(jì)算基數(shù)，這個(gè)基數(shù)是不是當(dāng)年的營(yíng)業(yè)收入啊

郭老師 解答

2020-05-17 21:06

你好，對(duì)的，