暖暖老師 解答

2020-05-16 09:38

借管理費(fèi)用
貸預(yù)提費(fèi)用

暖暖老師 解答

2020-05-16 09:40

你把原來的錯誤的沖紅了就可以

雲(yún)水潺潺 追問

2020-05-16 09:45

老師，現(xiàn)在問題是，一季度已經(jīng)報送了財(cái)務(wù)報表，我把前面入的2筆分錄沖紅，然后在重新計(jì)提，但是借管理費(fèi)用26萬，我們并沒有付啊，是按季度付的，需要每月按2.17萬在管理費(fèi)用攤銷

暖暖老師 解答

2020-05-16 09:57

你可以把這個更正在4月

暖暖老師 解答

2020-05-16 09:57

有錯誤可以在后邊更正的

雲(yún)水潺潺 追問

2020-05-16 10:00

老師，那我這個月就是做相反分錄比較好，還是做對應(yīng)負(fù)數(shù)比較好呢

暖暖老師 解答

2020-05-16 10:05

做對應(yīng)負(fù)數(shù)比較好個人感覺

雲(yún)水潺潺 追問

2020-05-16 11:00

那我做了負(fù)數(shù)，就把對應(yīng)分錄沖掉了，本月在計(jì)提，計(jì)提按月做，然后付款了借預(yù)提費(fèi)用，貸銀行存款對吧老師

雲(yún)水潺潺 追問

2020-05-16 11:13

目前小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則已經(jīng)取消了預(yù)提費(fèi)用了，是不是只能入其他應(yīng)付款了？

暖暖老師 解答

2020-05-16 11:16

可以計(jì)入預(yù)付賬款核算的

雲(yún)水潺潺 追問

2020-05-16 11:25

那么，老師，預(yù)付賬款是已付款未取得發(fā)票的情況，那我就計(jì)提的時候，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，付款的時候，借預(yù)付賬款，貸銀行存款對吧，那取得發(fā)票，就沒辦法做了啊

暖暖老師 解答

2020-05-16 11:28

取得發(fā)票沖預(yù)付就可以