虹 ♂? 追問(wèn)

2020-05-15 10:03

老師，你好。附表2是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2020-05-15 10:07

你好 填寫(xiě)正數(shù)  你是調(diào)整你多認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅金額

虹 ♂? 追問(wèn)

2020-05-15 10:09

好的，那我收到銷售方開(kāi)的紅字發(fā)票后才做分錄嗎？還是申報(bào)后就要做？

meizi老師 解答

2020-05-15 10:14

你好是的 等著你收到了在做紅字分錄 。現(xiàn)在你開(kāi)紅字信息表后就做轉(zhuǎn)出分錄  和次月做轉(zhuǎn)出申報(bào)

虹 ♂? 追問(wèn)

2020-05-15 10:19

那我這個(gè)月就做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)：借費(fèi)用，貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)分錄的金額是按紅字信息表上的負(fù)數(shù)金額做嗎？

虹 ♂? 追問(wèn)

2020-05-15 10:22

之后我收到發(fā)票該怎么做賬呢？是去年的房租了

meizi老師 解答

2020-05-15 10:27

你好    按你們進(jìn)項(xiàng)稅的金額正數(shù)寫(xiě)   收到發(fā)票做 紅字分錄  你之前怎么做分錄的

虹 ♂? 追問(wèn)

2020-05-15 10:30

之前做的是借待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款

meizi老師 解答

2020-05-15 10:33

你好  現(xiàn)在不是取消待攤費(fèi)用了嗎    你實(shí)際是哪里的房租

虹 ♂? 追問(wèn)

2020-05-15 10:43

有看到圖片嗎？

虹 ♂? 追問(wèn)

2020-05-15 10:46

那個(gè)轉(zhuǎn)出時(shí)是那樣做嗎？

虹 ♂? 追問(wèn)

2020-05-15 10:48

之后收到紅字發(fā)票要怎么做賬呢？

meizi老師 解答

2020-05-15 10:52

你好 你們分錄都不對(duì)  。為什么要做待攤費(fèi)用 。你房租要具體進(jìn)入到費(fèi)用去

虹 ♂? 追問(wèn)

2020-05-15 10:53

那我應(yīng)該怎么做？

meizi老師 解答

2020-05-15 10:59

你好  正常應(yīng)該是一年房租 你做 借預(yù)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 。  按月分?jǐn)?nbsp;借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款     進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ：借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出