繁華 追問(wèn)

2020-05-15 09:48

全是今年的

郭老師 解答

2020-05-15 09:49

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2020-05-15 09:49

然后做開(kāi)發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

繁華 追問(wèn)

2020-05-15 09:55

前任會(huì)計(jì)只是在總賬和報(bào)表里休現(xiàn)了這筆60萬(wàn)的應(yīng)收賬款，沒(méi)做分錄

繁華 追問(wèn)

2020-05-15 09:56

沖主營(yíng)收入怎么沖得平

繁華 追問(wèn)

2020-05-15 09:56

她是手工賬

郭老師 解答

2020-05-15 09:57

沒(méi)做分錄，怎么出報(bào)表？
那你在賬本修改

繁華 追問(wèn)

2020-05-15 09:57

手工的，湊數(shù)平賬

繁華 追問(wèn)

2020-05-15 09:58

繁華 追問(wèn)

2020-05-15 09:59

繁華 追問(wèn)

2020-05-15 09:59

總賬上寫(xiě)了，分錄沒(méi)有。不知怎么沖了

郭老師 解答

2020-05-15 09:59

現(xiàn)在哪里有錯(cuò)誤，你修改哪里
不清楚你們是怎么登記的。

繁華 追問(wèn)

2020-05-15 10:00

就沖應(yīng)收賬款，但對(duì)應(yīng)分錄不知是哪個(gè)啊

繁華 追問(wèn)

2020-05-15 10:01

有以前年度損益調(diào)整

繁華 追問(wèn)

2020-05-15 10:02

用

郭老師 解答

2020-05-15 10:02

它上面沒(méi)有用收入那么
當(dāng)年的用不了以前年度損益調(diào)整。

繁華 追問(wèn)

2020-05-15 10:04

那怎么處理，電話(huà)都不接

繁華 追問(wèn)

2020-05-15 10:05

或直接計(jì)提增值稅，收到錢(qián)再來(lái)沖這筆貸方的應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2020-05-15 10:07

看他申報(bào)了嗎？

繁華 追問(wèn)

2020-05-15 10:14

我4月底開(kāi)的發(fā)票，稅還沒(méi)申報(bào)，所以我只想把這稅申報(bào)了交了

郭老師 解答

2020-05-15 10:17

不是，他之前的帳做的，哪個(gè)月份你看一下申報(bào)表。

郭老師 解答

2020-05-15 10:18

主要是別重復(fù)交稅。

繁華 追問(wèn)

2020-05-15 10:18

她是在平賬，根本前期就沒(méi)做賬，收入票沒(méi)開(kāi)申報(bào)不了稅

郭老師 解答

2020-05-15 10:23

你之前可以忽略，直接按發(fā)票的來(lái)。