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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-14 15:23

你好
12月份，這個金額交了稅款嗎？

張蕓蕓 追問

2020-05-14 15:23

交了的，現(xiàn)在要退稅

郭老師 解答

2020-05-14 15:25

負數(shù)的在第一欄和第三欄里面填寫。
正數(shù)在10欄

張蕓蕓 追問

2020-05-14 15:28

是代開的專票，也是這樣填寫嗎

郭老師 解答

2020-05-14 15:28

三月份開的是專票嗎？
如果是的話，在第一欄和第二欄里面填寫。

張蕓蕓 追問

2020-05-14 15:31

第一欄和第三欄填寫正數(shù)和負數(shù)的合計嗎

郭老師 解答

2020-05-14 15:32

第一欄填寫正數(shù)和負數(shù)的合計，
第三欄填寫負數(shù)。

郭老師 解答

2020-05-14 15:33

看一下，你自己能申報嗎？一般得去稅務(wù)局的。

張蕓蕓 追問

2020-05-14 15:34

哦哦哦，好的

郭老師 解答

2020-05-14 15:40

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
你好 12月份，這個金額交了稅款嗎？
2020-05-14 15:23:09
是總和 這個是正確的
2021-07-02 17:43:30
那你現(xiàn)在的話，你就再開票銷售額里面填寫你本月開票的金額，未開票銷售額里面填寫負數(shù)。
2022-04-07 16:47:25
新年好 仍然是正常申報，但是你的銷售收入是負數(shù)的
2022-02-08 14:47:31
按稅率進行申報增值稅附表一，用負數(shù)填列第三列、第四列的數(shù)據(jù)，再按正確的開票金額填列附表一的數(shù)據(jù)
2018-09-11 13:43:03
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