陳麗花
于2020-05-13 09:52 發(fā)布 ??740次瀏覽
maize老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-13 09:58
老師，比如，1-12月，本期金額中：所得稅和本年累計(jì)金額：所得稅 ，怎么都是2948.01.這里本期金額應(yīng)該是指12月份。本年累計(jì)指1-12月份。按季度申報(bào)本期金額所得費(fèi)應(yīng)該根據(jù)10-12月利潤總額乘以稅率。本年累計(jì)金額1-12月利潤總額乘以稅率，不考慮彌補(bǔ)虧損
答： 嗯嗯，懂了，這個(gè)申報(bào)企業(yè)所得稅，
2018年12月利潤表中本月利潤總額為負(fù)值，但是本年累計(jì)為正值，計(jì)提所得稅后，本月數(shù)中所得稅和本年累計(jì)所得稅金額一樣，哪里做錯(cuò)了？本應(yīng)該本月虧損，不應(yīng)該有所得稅金額。
答： 你好，你單位是按月計(jì)提所得稅還是按季度？ 你2018年第四季度是盈利還是虧損？
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
你好，要對(duì)10-12月季度所得稅申報(bào)，本年累計(jì)數(shù)，應(yīng)該填寫利潤表中的本年累計(jì)金額，還是本月金額？？
答： 那么 要報(bào)10月11月12月的三個(gè)月的季報(bào)，為啥后面還是本月 金額？
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;)
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