哭泣的電燈膽 追問

2020-05-13 09:15

沒有發(fā)票啊

郭老師 解答

2020-05-13 09:18

沒有發(fā)票，你暫估入庫就是了。

郭老師 解答

2020-05-13 09:18

做賬不是根據(jù)發(fā)票來做，按你實(shí)際業(yè)務(wù)就可以。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-13 09:20

可是有很多，幾乎大部分都是次月或者幾個(gè)月才來發(fā)票，如果用暫估了后面每個(gè)都得全部沖紅，能不能設(shè)置一個(gè)什么材料入庫這種科目，后期不用沖材料和成本的？

郭老師 解答

2020-05-13 09:21

當(dāng)月有領(lǐng)用嗎？

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-13 09:23

當(dāng)月都有領(lǐng)用的，我們大部分都是先到材料，過個(gè)一兩個(gè)月才來發(fā)票，有的付款了，有的又沒有付款，很容易弄混

郭老師 解答

2020-05-13 09:26

那就要暫估要不你的領(lǐng)料做不了。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-13 09:29

可是做了暫估材料，那領(lǐng)料的話，有的時(shí)候領(lǐng)用完了，有的又沒有，比如，1月到了50個(gè)材料100元，當(dāng)月領(lǐng)用了20個(gè)，2月又到了50個(gè)，100元，當(dāng)月領(lǐng)用了60個(gè)，到3月才來1月份的發(fā)票，這個(gè)要怎么弄呢？

郭老師 解答

2020-05-13 09:32

借原材料100貸，銀行存款100，借生產(chǎn)成本20貸原材料20。
次月發(fā)票到了，借應(yīng)付賬款100貸原材料100，原材料20貸生產(chǎn)成本20，
借原材料進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付100，借生產(chǎn)成本貸原材料。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-13 09:35

老師這幾部的摘要是什么，有點(diǎn)看不懂

郭老師 解答

2020-05-13 09:37

第一個(gè)分錄原材料入庫，第二個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)用，第三個(gè)紅沖，暫估入庫，第四個(gè)紅沖之前領(lǐng)用。
第五個(gè)原材料入庫。
第六生產(chǎn)領(lǐng)用。

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-13 09:41

公司有 幾百種材料，也要這樣來分錄么？

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-13 09:41

而且有的材料是一樣的，不是同一個(gè)公司，這個(gè)也分不清是領(lǐng)用的哪個(gè)公司的暫估啊

郭老師 解答

2020-05-13 09:42

是
要不你的出庫怎么做