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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-05-17 14:50

你好，當(dāng)月做暫估入賬處理
次月紅沖暫估入賬，然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)材料的分錄

小偉 追問

2021-05-17 15:02

還要走材料采購嗎？

鄒老師 解答

2021-05-17 15:07

你好，這種情況不需要通過材料采購科目核算
材料采購是計(jì)劃成本法核算的情況下，才有的科目 

小偉 追問

2021-05-17 15:42

那當(dāng)月開發(fā)票，但是先入庫，后來發(fā)票都在一個月，怎么做帳？

鄒老師 解答

2021-05-17 15:43

你好

暫估入庫
借：原材料 ，   貸：應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借：應(yīng)付賬款-暫估 ，  貸：原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借：原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目

小偉 追問

2021-05-17 15:53

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-05-17 15:56

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
先暫估做比較真實(shí)合理的
2017-10-16 09:40:23
你好，當(dāng)月做暫估入賬處理 次月紅沖暫估入賬，然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)材料的分錄
2021-05-17 14:50:16
同學(xué) 你好 這個差額計(jì)入材料成本
2018-11-29 10:22:59
你好 借；原材料，貸；應(yīng)付賬款——暫估
2020-07-04 09:25:24
同學(xué)，你好 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
2021-12-13 13:14:42
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