丹 追問

2020-05-12 11:00

我們本年利潤沒有往利潤分配里結(jié)轉(zhuǎn)，也沒用應(yīng)付股利科目，直接借：本年利潤，貸：銀行存款，可以嗎
不往未分配利潤里結(jié)轉(zhuǎn)，直接沖本年利潤，月末財(cái)務(wù)軟件能結(jié)帳嗎

鄒老師 解答

2020-05-12 11:06

你好，不可以的，需要先把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤，然后按上面的步驟做分紅分錄的

丹 追問

2020-05-12 11:37

不轉(zhuǎn)的話，期末結(jié)不了賬嗎？

丹 追問

2020-05-12 11:40

我們這個(gè)以前從來沒用過利潤分配，利潤分配里也沒有應(yīng)付股利的明細(xì)！正常是每個(gè)月把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤，但是我們這個(gè)公司從來沒轉(zhuǎn)過，我能一次性全部轉(zhuǎn)進(jìn)未分配利潤嗎

鄒老師 解答

2020-05-12 11:49

你好，不轉(zhuǎn)的話，期末結(jié)賬系統(tǒng)會(huì)提示本年利潤科目余額沒有結(jié)平導(dǎo)致無法結(jié)賬的 
你可以把之前本年利潤沒有接到利潤分配的分錄一次性補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

丹 追問

2020-05-12 11:52

想分紅，必須通過利潤分配科目走賬對(duì)嗎？我們這個(gè)，一直都沒有轉(zhuǎn)，結(jié)賬也不提示！年末結(jié)賬會(huì)有提示嗎

丹 追問

2020-05-12 11:53

本年利潤，一年往未分配利潤里結(jié)轉(zhuǎn)一次行嗎

鄒老師 解答

2020-05-12 11:56

你好，分紅必須通過利潤分配科目的 
之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)，可以再現(xiàn)在一次性補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

丹 追問

2020-05-12 11:58

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-12 12:00

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝