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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-05-11 09:27

這個處理是正確的，就是需要有銷項稅額時才認證進項稅額，這樣當期直接抵減進項稅額?；蛘呤钱斣聸]有銷售時，認證進項稅額，最后形成留抵的增值稅

冰糖心 追問

2020-05-11 09:29

老師哪個是對的啊，做待認證進項？

江老師 解答

2020-05-11 09:30

你的分錄是對的。以后認證時，做的分錄是：
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額）

冰糖心 追問

2020-05-11 09:31

報表出現(xiàn)負數(shù)也是可以的是吧

江老師 解答

2020-05-11 09:34

報表出現(xiàn)負數(shù)也是可以的，按理論上講是計入其他流動資產(chǎn)正數(shù)，實際工作中用負數(shù)列示在應交稅費中也是可以的

冰糖心 追問

2020-05-11 10:17

謝謝老師

江老師 解答

2020-05-11 10:23

祝學習進步，工作順利

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相關問題討論
你好，你準備以后也不抵扣嗎？如果是的話可以的。
2022-03-24 13:21:45
你好，這個直接可以抵扣，不需要的
2022-03-05 21:44:00
你好，是可以這樣操作的?
2022-01-03 14:22:10
當月沒有認證的進項稅計入其他應收款 1、入賬時： 借：原材料等 其他應收款-進項稅備抵 貸：應付賬款等 2、下月認證時 借：應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸：其他應收款-進項稅備抵 3、月末 借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅-紅字 貸：應交稅費-未交增值稅-紅字 月末"應交稅費-未交增值稅"為紅字，就不用交增值稅了。
2021-06-22 19:50:58
你好 這個月補進去就可以
2021-05-12 13:18:49
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