老師，當年沒有增加任何固定資產(chǎn)，需要填寫資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細表么

李雪婷老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-09 19:51

同學你好，只要有固定資產(chǎn)就需要填寫

天使愛美麗追問

2020-05-09 19:54

老師，現(xiàn)在進行19年匯算清繳，那固定資產(chǎn)賬載金額原值，這個數(shù)值從哪里提取

李雪婷老師解答

2020-05-09 20:04

同學你好，可以按照科目余額表里固定資產(chǎn)原值填寫

天使愛美麗追問

2020-05-09 20:05

可以按19年12月資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)期末余額填寫么

李雪婷老師解答

2020-05-09 23:16

同學你好，資產(chǎn)負債表上的固定資產(chǎn)期末余額沒有分資產(chǎn)大類（比如房租建筑物，機器設備等）匯算清繳表里是要分大類填寫的，不過如果你的資產(chǎn)都是一種，比如機器設備，就可以按余額填寫，但要注意，這里的余額指的是資產(chǎn)原值，是扣除折舊之前的金額

精選問題

企業(yè)所得稅申報中出現(xiàn)資產(chǎn)損失一項是啥意思？我這問

不是，資產(chǎn)減值損失科目，若沒有，不用管答
找郭老師，有問題要問問

在的，具體的什么問題？答
我書店是圖書銷售公司開的實體書店，客戶買書，給客問

可以開具免稅圖書發(fā)票的條件如下：圖書范圍：必須是由國家新聞出版署批準的出版單位出版、采用國際標準書號（ISBN）編序的書籍及圖片，不包括報紙、期刊、音像制品或電子出版物等。環(huán)節(jié)要求：僅限于批發(fā)和零售環(huán)節(jié)，印制、出版環(huán)節(jié)不適用。政策執(zhí)行期：在 2027 年 12 月 31 日前有效。答
宋生老師好！請您接著回答我的問題好嗎？謝謝您！就是問

你好，可以。但是一個月是固定扣5000 答
供應商少給或者多給我們開具發(fā)票，金額只有幾分錢（問

那些金額計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整答

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